CCC审厂企业各部门需要准备的程序文件

　　★ 如果没有做ISO9000质量管理体系的话，至少包括以下文件化程序

　　一.认证标志的认证管理程序

　　二.产品变更控制程序

　　三.文件和资料控制程序

　　四.质量记录控制程序

　　五.供应商选择评定和日常管理程序

　　六.关键元器件和材料的检验和验证程序

　　七.关键元器件和材料的检验和验证程序

　　八.生产设备的维护保养制度

　　九.例行检验和确认检验程序

　　十.不合格品控制程序

　　十一. 内部质量神化程序

　　十二. 与质量有关的各类人员的职责和相互关系

　　★ 如果已经建立了ISO9000质量管理体系，应需建立以下程序

　　1. 认证标志的认证管理程序

　　2. 产品变更控制程序

　　3. 关键元器件和材料的检验和验证程序

　　4. 关键元器件和材料的定期确认检验程序

　　5. 例行检验和确认检验程序

　　6. 产品召回控制程序

　　CCC认证第三阶段

　　(工厂审查前阶段)客户需要的资料

　　1. 采购部

　　1.1 本部门的各岗位工作职责

　　1.2 本部门的年度培训计划

　　1.3 本部门的实际培训记录

　　1.4 本部门月度目标达成情况统计

　　1.5 <<关键元器件的供应商调查评鉴表>>

　　1.6 <<合格供应商名录>>

　　1.7 关键元器件采购技术要求

　　1.8 采购定单合同

　　1.9 关键元器件清单一览表(由工程部根据3C型式实验报告拟订并提供)

　　品质部

　　2.1本部门的各岗位工作职责

　　2.2本部门的年度培训计划

　　2.3本部门的实际培训记录

　　2.4本部门月度目标达成情况统计

　　2.5来料检验记录

　　2.6 首件检验记录

　　2.7 QC检验记录

　　2.8 IPQC检验记录

　　2.9 QA成品检验报告

　　2.10 静电手环点检表

　　2.11 安规仪器点检表

　　2.12 烙铁点检表

　　2.13 电批扭力点检表

　　2.14 3C标志使用登记记录表(由购买使用时填写)

　　2.15关键元器件清单一览表(由工程部根据3C型式实验报告拟订并提供)

　　3.资材部/仓库/储运部

　　3.1本部门的各岗位工作职责

　　3.2本部门的年度培训计划

　　3.3本部门的实际培训记录

　　3.4本部门月度目标达成情况统计

　　3.5 物料申请单

　　3.6 原材料入库单

　　3.7 发料单

　　3.8 出库单/发货单(3C认证产品出货台帐)

　　3.9 3C型式实验原型机管理台帐

　　3.10关键元器件清单一览表(由工程部根据3C型式实验报告拟订并提供)

　　4.生产部

　　4.1本部门的各岗位工作职责

　　4.2本部门的年度培训计划

　　4.3本部门的实际培训记录

　　4.4本部门月度目标达成情况统计

　　4.5 生产计划表

　　4.6 生产日报表

　　4.7 生产计划达成统计表

　　4.8 产品维修日报表

　　4.9 领料单

　　4.10 退(补)料单

　　4.11 成品入库单

　　4.12 设备设施一览表

　　4.13关键元器件清单一览表(由工程部根据3C型式实验报告拟订并提供)

　　6.工程部

　　5.1本部门的各岗位工作职责

　　5.2本部门的年度培训计划

　　5.3本部门的实际培训记录

　　5.4本部门月度目标达成情况统计

　　5.5 常用仪器一览表(台帐)

　　5.6 常用仪器交验计划表

　　5.7 设备设施点检计划表

　　5.8 机械设备维修报表

　　5.9 生产作业指导书

　　5.10 检验作业指导书

　　5.11 仪器检点左右指导书

　　5.12 产品制造工艺流程图

　　5.13关键元器件清单一览表(由工程部根据3C型式实验报告拟订并提供相关部门)

　　5.14 关键原器件技术规格书(采购部收集,工程部签字)

　　6.商务/业务部

　　6.1本部门的各岗位工作职责

　　6.2本部门的年度培训计划

　　6.3本部门的实际培训记录

　　6.4本部门月度目标达成情况统计

　　6.5 合同评审单/生产定单

　　6.6 发货通知单

　　6.7 客户满意度调查表

　　6.8 客户满意度分析报告

　　6.9 客户投诉记录表

　　6.10 3C认证产品销售记录台帐

　　7.总经理办公室/人事行政部

　　7.1 本公司各主要岗位(各主管/经理)及人事行政各岗位(前台文员,电工,司机,保安,清洁工)的工作职责

　　7.2本公司的年度培训计划及本部门的年度培训计划

　　7.3本公司的年度培训记录及本部门的年度培训记录

　　7.4 员工教育培训履历

　　7.5 本公司及本部门的月度目标达成情况

　　7.6 公司受控文件一览表

　　7.7 分发文件,回收,消毁记录表

　　7.8 外来文件一览表

　　7.9 记录总览表

　　7.10 消防设施月度点检记录表(可帖在灭火器本体上)

　　8.质量负责人/管理者代表

　　8.1 管理评审计划

　　8.2 管理评审报告

　　8.3 不合格项通知单

　　8.4 内部审核实施计划

　　8.5 内部审核报告

　　8.6 内部审核不合格报告

　　8.7 内审首,抹两次会议记录

　　8.8 管理评审会议记录



 

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